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習(xí)近平總書記強調(diào)，守法經(jīng)營是任何企業(yè)都必須遵守的一個大原則，企業(yè)只有依法合規(guī)經(jīng)營才能行穩(wěn)致遠。黨的十九大后，黨中央明確提出習(xí)近平法治思想，把全面依法治國提升到前所未有的新高度?！斗ㄖ沃袊ㄔO(shè)規(guī)劃（2020－2025年）》《法治社會建設(shè)實施綱要（2020-2025年）》等中央文件對企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營提出明確要求。國務(wù)院國資委2018年印發(fā)《中央企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》，2022年8月23日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第42號公布《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》（簡稱《辦法》），并于2022年10月1日起正式施行。2023年7月，根據(jù)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》制定的《墊江縣屬國有企業(yè)合規(guī)管理辦法》出臺，鼎發(fā)集團依照《墊江縣屬國有企業(yè)合規(guī)管理辦法》制定《重慶鼎發(fā)實業(yè)集團股份有限公司合規(guī)管理制度》并經(jīng)第七屆董事會第八次會議審議通過，印發(fā)執(zhí)行。鼎發(fā)集團《合規(guī)管理制度》共分八章四十條，內(nèi)容包含總則、組織和職責(zé)、制度建設(shè)、運行機制、合規(guī)文化、信息化建設(shè)、監(jiān)督問責(zé)、附則。

一、打造合規(guī)組織架構(gòu)

完善的合規(guī)管理架構(gòu)是有效開展合規(guī)管理工作的前提條件。在公司法人治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，明確了黨委、董事會、經(jīng)理層等治理主體在領(lǐng)導(dǎo)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督環(huán)節(jié)的合規(guī)管理職責(zé)，強調(diào)主要負責(zé)人作為推進法治建設(shè)第一責(zé)任人的職責(zé)，建立合規(guī)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)合規(guī)管理工作。

從合規(guī)管理機構(gòu)設(shè)置上，由合規(guī)管理分管領(lǐng)導(dǎo)兼任首席合規(guī)官，對企業(yè)主要負責(zé)人負責(zé)并領(lǐng)導(dǎo)合規(guī)管理部門。各業(yè)務(wù)部門與職能部門擔(dān)負合規(guī)管理主體責(zé)任，作為合規(guī)風(fēng)險的第一道防線；合規(guī)管理部門牽頭合規(guī)管理工作，作為合規(guī)風(fēng)險的第二道防線；紀(jì)檢、內(nèi)審和監(jiān)督追究等部門作為合規(guī)風(fēng)險的第三道防線。

二、建構(gòu)合規(guī)管理制度體系

構(gòu)建分級分類的合規(guī)管理制度體系，制定合規(guī)管理基本制度，制定公司治理、市場交易、資本運營、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、勞動用工等重點領(lǐng)域和合規(guī)風(fēng)險較高業(yè)務(wù)的具體制度和專項指南，并在法律法規(guī)、監(jiān)管政策等變化的時候，及時對規(guī)章制度進行修訂完善。

三、建立合規(guī)運行機制

建立合規(guī)風(fēng)險評估預(yù)警機制，在經(jīng)營管理流程中嵌入必行的合規(guī)審查機制，業(yè)務(wù)及職能部門、合規(guī)管理部門依據(jù)職責(zé)權(quán)限完善審查標(biāo)準(zhǔn)、流程、重點等。強化合規(guī)檢查，并將合規(guī)檢查常態(tài)化、制度化。建立合規(guī)風(fēng)險報告與處置機制，針對違規(guī)問題進行整改，完善違規(guī)行為追責(zé)問責(zé)機制，建立違規(guī)舉報與防范打擊報復(fù)機制，健全合規(guī)管理與法務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等協(xié)同運作機制，形成定期對合規(guī)管理體系進行有效性評價及合規(guī)考核評價機制。

四、加強合規(guī)文化培育

將習(xí)近平法治思想納入黨委學(xué)習(xí)內(nèi)容，并對管理人員、重點崗位人員、新入職人員等開展合規(guī)培訓(xùn)。開展合規(guī)宣傳教育，引導(dǎo)全員合規(guī)，培育具有企業(yè)特色的合規(guī)文化。

五、加快合規(guī)管理信息化建設(shè)

在合規(guī)管理信息化建設(shè)中，將合規(guī)管理制度、違規(guī)案例、合規(guī)培訓(xùn)等納入信息系統(tǒng)，將合規(guī)管理要求嵌入流程并加強對關(guān)鍵節(jié)點的合規(guī)審查，與財務(wù)、投資、采購等其他信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段開展動態(tài)監(jiān)測，對合規(guī)風(fēng)險及時預(yù)警。

六、完善監(jiān)督與問責(zé)機制

對因合規(guī)管理不到位引發(fā)違規(guī)行為的，公司可以約談相關(guān)部門并責(zé)成整改；造成損失或者不良影響的，根據(jù)相關(guān)規(guī)定開展責(zé)任追究。